目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省体育工作的方针政策和各项法规;拟定我市体育工作的有关政策并监督实施。
2.推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。
3.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测工作。加强社会体育指导工作队伍建设,指导公共体育设施建设及监督管理。
4.统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目的设置和重点布局;指导、协调全市业余体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
6.拟订全市体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行管理。
7.指导、管理全市体育外事工作,开展对外和与港澳台的体育交流与合作。
8.指导体育宣传、体育科技工作,组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育,制定并实施体育培训计划。
9.指导市体育总会,负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.本部门下属单位包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、体总秘书处。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年,我局将深入贯彻党的十九大精神,把满足人民健身需求,促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点,深化体育改革,更新体育观念,全力投入“高质发展,后发先至”建设,确保完成年度目标。
(一)大力推进“健康城市”建设。加快体育惠民建设,推进公共体育服务覆盖城乡。一是广泛开展全民健身活动。继续开展“港城全民健身大联动”活动,开展全民健身活动300项,常年参加体育锻炼人口达38%,实现人群体育的均衡发展。二是积极推动全民健身活动的社会化。开展A级体育社团创建工作,加强规范化建设,推进基层体育组织乡镇、街道全覆盖。每个晨晚练点均配有3名以上社会体育指导员,开设科学健身大讲堂6期,为群众提供科学的健身项目和专业指导。三是积极举办大型赛事。积极申办亚洲杯暨首届“一带一路”铁人三项赛,举办连云港徐圩国际马拉松比赛等省级以上比赛10项以上,推动竞赛市场繁荣。四是继续加强体育宣传。在办好电视、报纸体育健身专栏同时,举办体育好新闻、体育摄影比赛,积极运用电视、网站、自媒体等宣传手段,加大与媒体深度合作,提高体育影响力。
(二)加快推进体育设施提档升级。一是推进市全民健身活动中心建设。加快推进全民健身活动中心建设,完成主体封顶。积极配合海州区、高新区做好体育公园规划设计工作。二是加强基层全民健身指导。建成乡镇科学健身指导站20个,加强对全民健身活动的组织和科学指导。三是围绕山、海特色,科学规划、合理布局沿海、环山体育健身场地设施,积极推进体育主题公园、环山自行车道、铁人三项、滑翔、帆船帆板基地等规划设计,精心培育特色体育赛事,积极配合规划、建设部门,在公园、绿地、广场等公共场所配建全民健身活动场地,打造山海体育休闲城市。
(三)着力提高竞技体育实力。夯实业余训练基础,提高竞技体育实力。一是科学规划项目布局。总结十九届省运会比赛经验教训,调整项目布局,做好项目规划,落实目标责任,抓好训练管理,。二是继续推进教体结合。强化中小学生体育课和课外锻炼,每名中小学生至少掌握两项运动技能。三是推进体育特色学校建设。推进阳光体育运动运动。开展校园足球、校园篮球活动,举办市长杯青少年足球联赛、校园篮球高中联赛等青少年体育竞赛活动15项以上。四是抓好人才队伍建设。坚持以人为本,进一步抓好人才队伍的调整和建设工作,构筑起具有连云港特色的人才遴选聘用机制。五是狠抓训练规范管理。将训练规范管理工作作为项目生存的生命线,建立教练员年度岗位考评机制,全面推进训练工作规范化、系统化。
(四)大力培育体育产业市场。认真贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,培育体育市场体系,扩大体育消费需求。一是明确体育产业重点。统筹规划、合理布局全市体育产业发展。积极争取省体育产业引导资金,做好市体育产业发展引导资金评审,加大对民营企业的扶持,推进体育产业向规模化发展。二是拓展体育彩票市场。进一步完善体育彩票发行管理体制,加大站点基础建设力度,不断提高管理和服务水平,努力提高传统彩票销售份额,推动体彩工作再上新台阶。三是积极培育体育产业市场。推进体育与相关行业的合作与融合,积极开发体育休闲、旅游、表演等多元化市场。大力发展体育竞赛市场,努力培育传统体育赛事品牌。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表 |
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收支预算总表 |
||||||||||
部门名称:连云港市体育局 |
单位:万元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
|||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
|||||||
一、财政拨款 |
637.66 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
574.12 |
||||||
1. 一般公共预算 |
637.66 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
63.54 |
||||||
2. 政府性基金预算 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
||||||||
二、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
|||||||||
三、其他资金 |
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、自然资源海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
||||||||||
当年收入小计 |
637.66 |
当年支出小计 |
637.66 |
|||||||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
|||||||||
收入合计 |
637.66 |
支出合计 |
637.66 |
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
部门名称:连云港市体育局 |
单位:万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
637.66 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
637.66 |
公共财政拨款(补助)资金 |
637.66 |
|
专项收入 |
||
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
||
其他非税收入 |
||
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
||
经营收入 |
||
其他收入 |
||
债务资金(银行贷款) |
||
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
公开03表 |
||||
支出预算总表 |
||||
部门名称:连云港市体育局 |
单位:万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
637.66 |
574.12 |
63.54 |
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称:连云港市体育局 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
637.66 |
一、基本支出 |
574.12 |
二、政府性基金预算 |
二、项目支出 |
63.54 |
|
三、单位预留机动经费 |
|||
收入合计 |
637.66 |
支出合计 |
637.66 |
公开05表 |
|||||
财政拨款支出预算表(功能科目) |
|||||
单位名称:连云港市体育局本级 |
单位:万元 |
||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|||
合计 |
637.66 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
532.57 |
|||
20703 |
体育 |
532.57 |
|||
2070301 |
行政运行(体育) |
474.03 |
|||
2070305 |
体育竞赛 |
30.00 |
|||
2070308 |
群众体育 |
28.54 |
|||
221 |
住房保障支出 |
105.09 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
105.09 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
41.26 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
63.83 |
|||
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表 |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开08表 |
|||||
一般公共预算基本支出预算表(经济科目) |
|||||
单位名称:连云港市体育局本级 |
单位:万元 |
||||
经济科目编码(款级) |
经济科目名称(款级) |
金额 |
|||
合计 |
574.12 |
||||
301 |
工资福利支出 |
446.52 |
|||
30101 |
基本工资 |
98.51 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
206.80 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.61 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
17.45 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.54 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.35 |
|||
30113 |
住房公积金 |
41.26 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
49.16 |
|||
30201 |
办公费 |
8.00 |
|||
30205 |
水费 |
3.00 |
|||
30206 |
电费 |
5.00 |
|||
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|||
30209 |
物业管理费 |
1.85 |
|||
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|||
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
|||
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|||
30228 |
工会经费 |
4.36 |
|||
30229 |
福利费 |
2.85 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.60 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.44 |
|||
30301 |
离休费 |
38.61 |
|||
30302 |
退休费 |
37.91 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.92 |
公开09表 |
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“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
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部门名称:连云港市体育局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||
0.50 |
0.50 |
公开10表 |
||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称:连云港市体育局 |
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
||
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项 |
公开11表 |
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一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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|
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注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开12表 |
|||||
政府采购支出预算表 |
|||||
部门名称:连云港市体育局 |
单位:万元 |
||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
合计 |
|||||
一、货物A |
办公设备 |
计算机及外部设备 |
集中 |
4.6 |
|
办公设备 |
打印机 |
集中 |
0.4 |
||
二、工程B |
|||||
三、服务C |
|||||
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市体育局部门预算的批复》(连财预〔2019〕2号)填列。)
连云港市体育局2019年度收入、支出预算总计637.66万元,与上年相比收、支预算总计各减少32.09万元,减少5.03%。主要原因是人员减少。
(一)收入预算总计637.66万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计637.66万元。
(1)一般公共预算收入预算637.66万元,与上年相比减少32.09万元,减少5.03%。主要原因是人员减少。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
(二)支出预算总计637.66万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出637.66万元,主要用于人员支出。与上年相比减少32.09万元,减少5.03%。主要原因是人员减少。
2.公共安全(类)支出0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是……。
此外,基本支出预算数为574.12万元。与上年相比减少32.09万元,减少5.03%。主要原因是人员减少。
项目支出预算数为63.54万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是项目预算一样。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)
连云港市体育局本年收入预算合计637.66万元,其中:
一般公共预算收入637.66万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0 %;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
(可用饼图显示本年收入结构图)
图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)
连云港市体育局本年支出预算合计637.66万元,其中:
基本支出574.12万元,占90.03%;
项目支出63.54万元,占9.97%;
单位预留机动经费0万元,占0 %;
结转下年资金0万元,占0%。
(可用饼图显示本年支出结构图)
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
连云港市体育局2019年度财政拨款收、支总预算637.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少32.09万元,减少5.03 %。主要原因是人员减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
连云港市体育局2019年财政拨款预算支出637.66万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加减少32.09万元,减少5.03%。主要原因是人员减少。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出474.03万元,与上年相比减少27.56万元,减少5.8%。主要原因是人员减少。
2.……
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
2. ……
(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
连云港市体育局2019年度财政拨款基本支出预算574.12万元,其中:
(一)人员经费446.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费49.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
连云港市体育局2019年一般公共预算财政拨款支出预算637.66万元,与上年相比减少32.09万元,减少5.03%。主要原因是人员减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
连云港市体育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算574.12万元,其中:
(一)人员经费446.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费49.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
XX部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.05万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。
3.公务接待费预算支出0.05万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。
连云港市体育局部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。
连云港市体育局部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
连云港市体育局部门2019年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要是用于……。
2. ……
(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出49.16
万元,与上年相比减少0.5万元,降低1 %。主要原因是:人员减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2019年度政府采购支出预算总额5万元,其中:拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价X万元(含)以上的设备XX台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计63.54万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
主办单位:江苏省连云港市体育局 维护单位:市体育局办公室
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