连云港市体育局2018年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家、省体育工作的方针政策和各项法规；拟定我市体育工作的有关政策并监督实施。
2.推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。
编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。
3.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。加强社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施建设及监督管理。
4.统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目的设置和重点布局；指导、协调全市业余体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6.拟订全市体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行管理。
7.指导、管理全市体育外事工作，开展对外和与港澳台的体育交流与合作。
8.指导体育宣传、体育科技工作，组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训计划。
9.指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括连云港市体育
局内设办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处4个处室。本部门下属单位包括：连云港市体育运动学校、连云港市体育馆、连云港市游泳馆、连云港市体彩中心、连云港市体育总会秘书处5个事业单位。
2.从决算单位构成看，纳入连云港市体育局部门2017年
部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：连云港市体育局部门本级、连云港市体育运动学校、连云港市体育馆、连云港市游泳馆、连云港市体育总会秘书处。
三、2018年度主要工作完成情况
（一）全力推进“健康连云港”建设。一是积极推动全民
健身活动开展。制定实施“港城健身大联动活动”方案，举办市龙舟、自行车、健身气功等比赛34项。市级体育协会组织中国连云港体育舞蹈公开赛、市职工足球等比赛247项。常年参加体育锻炼人口保持35%以上，实现体育人群均衡发展。二是开展国民体质监测“走社区、进农村”活动。设置国民体质监测点50个，组织开展国民体质监测15000人次。开展科学健身大讲堂8期，参加群众1800人次。三是积极推动全民健身组织网络化。基层体育俱乐部建成率达100%,组织各类活动200多项。举办社会体育指导员培训班6期，培训社会体育指导员320人次。四是积极推进场馆对社会开放。制定方案，筹措资金，免费健身券发放26万元，全市体育场馆全部实现免费、低收费开放。
（二）加快体育惠民工程建设。积极推进城乡公共体育设
施一体化，积极打造群众满意的体育生活圈。一是完善城市“10分钟体育健身圈”。完成50片社区健身设施建设。二是加大全民健身中心建设力度。市全民健身中心完成工程桩施工，支护桩施工进场，海州区全民健身中心开工建设。三是加快农村体育设施建设。完成22个乡镇完成以灯光篮球场、门球场、羽毛球场为主要内容的全民健身工程建设。
（三）科学优化竞技体育训练布局。进一步调整布局，优
化结构，提高效益,提高了竞技体育整体实力。设置业余训练项目21个，完成省运动员注册970名。组建市体育局训练中心，创新体制机制，加快整合业余训练资源，积极创建、巩固提高国家、省高水平基地、俱乐部建设，搭建高水平业余训练平台。建立教练员年度岗位考评机制，全面推进了训练工作规范化、系统化。
（四）积极培育体育产业市场。积极培育体育市场，拉动
体育消费。推进大型体育场馆免费、低收费对社会开放，积极争取省级体育产业发展引导资金210万元，扶持体育产业项目4个。开展市级体育产业发展引导资金审核，扶持体育产业项目12家共250万元，全市有一定规模的体育产业企业年营运收入
约40亿元。积极拓展体育彩票市场，销量超过7.7亿元,同比增长21.74%，创历史新高。举办连云港-徐圩国际马拉松比赛省级以上高水平体育赛事4项、市级比赛8项，促进了竞赛市场繁荣。
第二部分
连云港市体育局部门2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||||
公开01表 |
||||||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
按功能分类 |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
栏次 |
3 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
7,760.47 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
551.15 |
一、基本支出 |
52 |
5,657.82 |
其中：政府性基金 |
2 |
4,114.65 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、项目支出 |
53 |
5,272.84 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
54 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
42.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营支出 |
55 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
1,446.21 |
五、对附属单位补助支出 |
56 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|||
六、其他收入 |
7 |
0.07 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
1,331.91 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|||||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|||||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|||||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|||||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|||||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
375.15 |
|||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|||||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
7,226.25 |
|||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|||||
本年收入合计 |
24 |
7,802.53 |
本年支出合计 |
57 |
10,930.66 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|||
年初结转和结余 |
26 |
3,906.48 |
年末结转和结余 |
59 |
778.36 |
|||
27 |
60 |
|||||||
总计 |
28 |
11,709.02 |
总计 |
61 |
11,709.02 |
|||
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额位：万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
7,802.53 |
7,760.47 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
1,402.71 |
1,360.71 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
82.77 |
82.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
53.85 |
53.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20503 |
职业教育 |
1,319.94 |
1,277.94 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050302 |
中专教育 |
1,186.04 |
1,144.04 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050304 |
职业高中教育 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050399 |
其他职业教育支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,358.86 |
1,358.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
||
20701 |
文化 |
210.69 |
210.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
195.69 |
195.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20703 |
体育 |
1,083.17 |
1,083.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
||
2070301 |
行政运行 |
274.70 |
274.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070304 |
运动项目管理 |
303.30 |
303.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070305 |
体育竞赛 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070306 |
体育训练 |
211.90 |
211.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070307 |
体育场馆 |
206.89 |
206.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
||
2070308 |
群众体育 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070399 |
其他体育支出 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
375.15 |
375.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
375.15 |
375.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
154.74 |
154.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
220.41 |
220.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
4,114.67 |
4,114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,114.67 |
4,114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4,114.67 |
4,114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
10,930.66 |
5,657.82 |
5,272.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
1,446.21 |
1,446.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
82.77 |
82.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
53.85 |
53.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20503 |
职业教育 |
1,363.44 |
1,363.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050302 |
中专教育 |
1,229.54 |
1,229.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050304 |
职业高中教育 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050399 |
其他职业教育支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,331.91 |
1,259.07 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
210.69 |
210.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
195.69 |
195.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20703 |
体育 |
1,056.22 |
983.38 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070301 |
行政运行 |
274.70 |
274.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070304 |
运动项目管理 |
303.30 |
303.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070305 |
体育竞赛 |
26.54 |
0.00 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070306 |
体育训练 |
211.90 |
211.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070307 |
体育场馆 |
179.94 |
165.64 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070308 |
群众体育 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070399 |
其他体育支出 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
375.15 |
375.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
375.15 |
375.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
154.74 |
154.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
220.41 |
220.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
7,226.25 |
2,026.25 |
5,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,750.25 |
2,026.25 |
3,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5,750.25 |
2,026.25 |
3,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,645.82 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,114.65 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
35 |
1,404.21 |
1,404.21 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
1,331.91 |
1,331.91 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
375.15 |
375.15 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
7,226.25 |
0.00 |
7,226.25 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
7,760.47 |
本年支出合计 |
54 |
10,888.66 |
3,662.42 |
7,226.25 |
25 |
55 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
3,906.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
778.08 |
117.83 |
660.25 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
134.43 |
基本支出结转 |
57 |
778.08 |
117.83 |
660.25 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
3,771.85 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29 |
59 |
||||||
收入总计 |
30 |
11,666.75 |
支出总计 |
60 |
11,666.75 |
3,780.25 |
7,886.50 |
财政拨款支出决算表 |
|||||
公开05表 |
|||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
10,888.66 |
5,615.82 |
5,272.84 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,404.21 |
1,404.21 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
82.77 |
82.77 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
53.85 |
53.85 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1,321.44 |
1,321.44 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
1,187.54 |
1,187.54 |
0.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,331.91 |
1,259.07 |
72.84 |
|
20701 |
文化 |
210.69 |
210.69 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
195.69 |
195.69 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
1,056.22 |
983.38 |
72.84 |
|
2070301 |
行政运行 |
274.70 |
274.70 |
0.00 |
|
2070304 |
运动项目管理 |
303.30 |
303.30 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
26.54 |
0.00 |
26.54 |
|
2070306 |
体育训练 |
211.90 |
211.90 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
179.94 |
165.64 |
14.30 |
|
2070308 |
群众体育 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
375.15 |
375.15 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
375.15 |
375.15 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
154.74 |
154.74 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
220.41 |
220.41 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
7,226.25 |
2,026.25 |
5,200.00 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
|
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,750.25 |
2,026.25 |
3,724.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5,750.25 |
2,026.25 |
3,724.00 |
|
注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||
财政拨款基本支出决算表 |
|||||
财决公开06表 |
|||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||
项目 |
栏次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
1 |
5,615.82 |
3,024.85 |
2,590.97 |
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
2,248.34 |
2,248.34 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
3 |
544.32 |
544.32 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4 |
527.49 |
527.49 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
5 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7 |
185.83 |
185.83 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
91.91 |
91.91 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
188.35 |
188.35 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
106.22 |
106.22 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
48.31 |
48.31 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
13 |
379.00 |
379.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
97.76 |
97.76 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
16 |
2,590.97 |
0.00 |
2,590.97 |
30201 |
办公费 |
17 |
151.59 |
0.00 |
151.59 |
30202 |
印刷费 |
18 |
25.43 |
0.00 |
25.43 |
30203 |
咨询费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
20 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
30205 |
水费 |
21 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
30206 |
电费 |
22 |
33.56 |
0.00 |
33.56 |
30207 |
邮电费 |
23 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
30208 |
取暖费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
26 |
41.56 |
0.00 |
41.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
28 |
43.33 |
0.00 |
43.33 |
30214 |
租赁费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
30 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
30216 |
培训费 |
31 |
274.67 |
0.00 |
274.67 |
30217 |
公务接待费 |
32 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
30218 |
专用材料费 |
33 |
837.23 |
0.00 |
837.23 |
30224 |
被装购置费 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
36 |
136.96 |
0.00 |
136.96 |
30227 |
委托业务费 |
37 |
386.00 |
0.00 |
386.00 |
30228 |
工会经费 |
38 |
59.20 |
0.00 |
59.20 |
30229 |
福利费 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
30239 |
其他交通费用 |
41 |
48.06 |
0.00 |
48.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
512.78 |
0.00 |
512.78 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
776.51 |
776.51 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
45 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
46 |
102.64 |
102.64 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
48 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
49 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
52 |
493.17 |
493.17 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
55 |
119.01 |
119.01 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开07表 |
||||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,662.42 |
3,589.58 |
72.84 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
551.15 |
551.15 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
1,404.21 |
1,404.21 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
82.77 |
82.77 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
53.85 |
53.85 |
0.00 |
||
20503 |
职业教育 |
1,321.44 |
1,321.44 |
0.00 |
||
2050302 |
中专教育 |
1,187.54 |
1,187.54 |
0.00 |
||
2050304 |
职业高中教育 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
||
2050399 |
其他职业教育支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,331.91 |
1,259.07 |
72.84 |
||
20701 |
文化 |
210.69 |
210.69 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
195.69 |
195.69 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
20703 |
体育 |
1,056.22 |
983.38 |
72.84 |
||
2070301 |
行政运行 |
274.70 |
274.70 |
0.00 |
||
2070304 |
运动项目管理 |
303.30 |
303.30 |
0.00 |
||
2070305 |
体育竞赛 |
26.54 |
0.00 |
26.54 |
||
2070306 |
体育训练 |
211.90 |
211.90 |
0.00 |
||
2070307 |
体育场馆 |
179.94 |
165.64 |
14.30 |
||
2070308 |
群众体育 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
||
2070399 |
其他体育支出 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
375.15 |
375.15 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
375.15 |
375.15 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
154.74 |
154.74 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
220.41 |
220.41 |
0.00 |
||
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
公开08表 |
|||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||
项目 |
栏次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
1 |
3,589.58 |
3,024.85 |
564.73 |
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
2,248.34 |
2,248.34 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
3 |
544.32 |
544.32 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4 |
527.49 |
527.49 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
5 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7 |
185.83 |
185.83 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
91.91 |
91.91 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
188.35 |
188.35 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
106.22 |
106.22 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
48.31 |
48.31 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
13 |
379.00 |
379.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
97.76 |
97.76 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
16 |
564.73 |
0.00 |
564.73 |
30201 |
办公费 |
17 |
132.05 |
0.00 |
132.05 |
30202 |
印刷费 |
18 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
30203 |
咨询费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
20 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
30205 |
水费 |
21 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
30206 |
电费 |
22 |
33.56 |
0.00 |
33.56 |
30207 |
邮电费 |
23 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
30208 |
取暖费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
26 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
28 |
38.43 |
0.00 |
38.43 |
30214 |
租赁费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
30 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
30216 |
培训费 |
31 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
30217 |
公务接待费 |
32 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
30218 |
专用材料费 |
33 |
33.26 |
0.00 |
33.26 |
30224 |
被装购置费 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
36 |
136.96 |
0.00 |
136.96 |
30227 |
委托业务费 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
38 |
59.20 |
0.00 |
59.20 |
30229 |
福利费 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
30239 |
其他交通费用 |
41 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
74.03 |
0.00 |
74.03 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
776.51 |
776.51 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
45 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
46 |
102.64 |
102.64 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
48 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
49 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
52 |
493.17 |
493.17 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
55 |
119.01 |
119.01 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
公开09表 |
|||||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
17.00 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
1.91 |
0.80 |
4.21 |
相关统计数： |
|||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
3 |
||||
国内公务接待批次(个) |
26 |
国内公务接待人次(人) |
195 |
||||
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
||||
召开会议次数(个) |
11 |
参加会议人次(人) |
510 |
||||
组织培训次数(个) |
25 |
参加培训人次(人) |
550 |
||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|||||||
政府性基金财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
公开10表 |
|||||||||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
3,771.85 |
4,114.65 |
7,226.25 |
2,026.25 |
5,200.00 |
660.25 |
|||||
229 |
其他支出 |
3,771.85 |
4,114.65 |
7,226.25 |
2,026.25 |
5,200.00 |
660.25 |
||||
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
0.00 |
||||
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
0.00 |
||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,295.85 |
4,114.65 |
5,750.25 |
2,026.25 |
3,724.00 |
660.25 |
||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,295.85 |
4,114.65 |
5,750.25 |
2,026.25 |
3,724.00 |
660.25 |
||||
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|||||||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||||||||
机关运行经费支出决算表 |
|||
公开11表 |
|||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||
栏 次 |
1 |
||
合 计 |
1 |
168.51 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
168.51 |
30201 |
办公费 |
3 |
106.21 |
30202 |
印刷费 |
4 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
5 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
6 |
0.00 |
30205 |
水费 |
7 |
1.14 |
30206 |
电费 |
8 |
3.11 |
30207 |
邮电费 |
9 |
4.82 |
30208 |
取暖费 |
10 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
11 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
12 |
6.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
13 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
14 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
15 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
16 |
0.74 |
30216 |
培训费 |
17 |
1.71 |
30217 |
公务接待费 |
18 |
1.66 |
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
20 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
21 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
23 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24 |
5.10 |
30229 |
福利费 |
25 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
4.95 |
30239 |
其他交通费用 |
27 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
32.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
30 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
31 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
32 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
33 |
0.00 |
注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
|||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||
采购情况表 |
||||
公开12表 |
||||
编制单位：连云港市体育局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
||
项目 |
行次 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
货物 |
2 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
||||
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
连云港市体育局2018年度收入、支出总计11709.02万元，与上年相比收、支总计各减少8033.16万元，减少40.69%。其中：
（一）收入总计7802.53万元。包括：
1．财政拨款收入7760.47万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增长243.84万元，增长0.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加243.84万元。
2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
3．事业收入42万元，为事业单位开展体育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少2.78万元，减少0.07%。主要原因是房租收入减少。
4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
6．其他收入0.07万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为连云港市体育局取得的利息收入。与上年相比减少0.04万元，减少0.36%。主要原因是。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。本年度无相关业务
8．年初结转和结余3906.48万元，主要为连云港市体育局本年使用的公益金资金。
（二）支出总计万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出551.15万元，主要用于人员经费。与上年相比减少88.37万元，减少0.14%。主要原因是人员减少。
2．教育支出1446.21万元，主要用于人员经费。与上年相比减少202.53万元，减少0.14%。主要原因是项目减少。
3．文化与体育传媒支出（类）1331.91万元，主要用于局机关和市体育馆、市游泳馆、市体育总会秘书处、专业队
的专项支出，以及各单位日常运行支出。与上年相比减少16.53万元，减少0..01%。主要原因是人员工资减少。
4. 住房保障支出（类）375.15万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加170.65万元，增长83.34%。主要原因是人员工资增加相应增加公积金和提租补贴以及根据规定提高提租补贴基数和比例。
5．其他支出7226.25万元，主要用体育竞赛、体育训练、全民健身工程、体育器材购置、体育基础设施建设等支出。与上年相比减少6646.41万元，减少0.47%。主要原因是体育基础设施建设减少。
6．年末结转和结余778.36万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为连云港市体育局及下属事业单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
连云港市体育局本年收入合计7802.53万元，其中：财政拨款收入7760.47万元，占99%；事业收入42万元，占0.9%；其他收入0.07万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
连云港市体育局本年支出合计10930.66万元，其中：基本支出5657.82万元，占51.8%；项目支出5272.84万元，占48.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云港市体育局2018年度财政拨款收、支总决算11709.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8033.16万元，减少40.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少88.37万元，教育支出财政拨款增加202.53万元.文化体育与传媒支出财政拨款减少16.53万元，住房保障支出财政拨款增加170.65万元，政府性基金预算财政拨款减少6446.41万元，年初财政拨款结转和结余减少1855.02万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市体育局2018年财政拨款支出10888.66万元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出减少6220.13万元，减少36.35%。主要原因是南广场建设资金减少。
连云港市体育局2018年度财政拨款支出年初预算为10331.94万元，支出决算为10930.66万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算的主要原因是一是使用按照规定程序追加安排的资金；二是部分支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为540.21万元，支出决算为551.15万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
（二）教育支出（类）
1．普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为28.92万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的100.00%。
2．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为53.85万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的100.00%。
3．职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为1110.03万元，支出决算为1187.54万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用按照规定程序追加安排的资金；二是按规定使用以前年度结转和结余资金。 4．职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为43.90万元，支出决算为43.90万元，完成年初预算的100.00%。
5．职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100.00%。
（三）文化体育与传媒支出
1、文化（款）行政运行（项）年初预算为195.69万元，支出决算为195.69万元，完成年初预算的100%。
2．文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
3.体育（款）行政运行（项）年初预算为274.7万元，支出决算为274.7万元，完成年初预算的100%。
4.体育（款）运动项目管理（项）年初预算为295.3万元，支出决算为303.3万元，完成年初预算的100%。
5.体育（款）体育竞赛（项）年初预算为26.54万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的100%。
6. 体育（款）体育训练（项）年初预算为211.9万元，支出决算为211.9万元，完成年初预算的100%。
7.体育（款）体育场馆（项）年初预算为179.94万元，支出决算为179.94万元，完成年初预算的100%。
8.体育（款）群众体育（项）年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。
9. 体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为154.74万元，支出决算为154.74万元，完成年初预算的100%。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为220.41万元，支出决算为220.41万元，完成年初预算的100%。
（五）其他支出（类）
1.彩票发行销售机构业务费安排支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为1476万元，支出决算为1476万元，完成年初预算的100%。
2.彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5750.25万元，支出决算为5750.25万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市体育局2018年度财政拨款基本支出5615.82万元，其中：
（一）人员经费3024.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出
（二）公用经费。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市体育局2018年一般公共预算财政拨款支出3662.42万元，与上年相比增加265.55万元，增长0.08%。主要原因是人员工资增加。连云港市体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3105.69万元，支出决算为3662.42万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算的主要原因：一是使用按照规定程序追加安排的资金；二是部分支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决的。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3589.58万元，其中：
（一）人员经费3024.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费564.73万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
连云港市体育局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出15.09万元，占“三公”经费的89%；公务接待费支出1.91万元，占“三公”经费的0.11%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%。 2．公务用车购置及运行费支出15.09万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年决算增加0.00万元，主要原因为当年无购车计划；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为当年无购车计划。
（2）公务用车运行维护费决算支出15.09万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费主要用于因公出行发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆
（3）公务接待费1.91万元，完成预算的33%，比上年决算减少9.35万元，主要原因为严格执行党政机关公务接待制度，从严控制公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因为严格执行党政机关公务接待制度，从严控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出1.91万元，接待20批次，200人次，主要为接待上级部门调研考察、检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，主要为无国（境）外公务接待支出。
连云港市体育局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.8万元，完成预算的100%。2018年度全年召开会议11个，参加会议510人次。主要为召开群众体育健身活动会议。
连云港市体育局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.21万元，完成预算的100%，2018年度全年组织培训25个，组织培训人550次。主要为培训全民健身指导员培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
连云港市体育局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3771.85万元，本年收入决算4114.65万元，本年支出决算7226.25万元，年末结转和结余660.25万元。具体支出情况如下：
1．体育彩票销售机构的业务费支出安排的支出决算1476万元，主要是用于主要用体育竞赛、体育训练、全民健身工程、体育器材购置、体育基础设施建设等支出。
2.用于体育事业的彩票公益金支出决算2295.85万元，主要是用于主要用体育竞赛、体育训练、全民健身工程、体育器材购置、体育基础设施建设等支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出168.51万元，比2017年减少20.3万元，降低10.75%。主要原因是主要原因为2017年使用以前年度结转和结余资金。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计378万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
苏公网安备 32070502010617号