连云港市体育彩票管理中心2019年度部门预算公开

第三部分　　2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2019年市级部门预算的通知》（连财预〔2019〕2号）填列。）

连云港市体育彩票管理中心2019年度收入、支出预算总计991万元，与上年相比收、支预算总计各增加153万元，增长18.26%。主要原因是预测销量增长，部分项目支出增加。其中：

（一）收入预算总计991万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计991万元。

（1）一般公共预算收入预算0万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金收入预算991万元，与上年相比增加153万元，增长18.26%。主要原因是预测销量增长。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计991万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年预算数相同。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年预算数相同。

3．其他支出（类）支出991万元。与上年相比增加153万元，增长18.26%。主要原因是部分项目支出增加。

4．结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为64.41万元。与上年相比减少0.94万元，减少1.44%。主要原因是商品和服务支出定额减少。

项目支出预算数为926.59万元。与上年相比增加153.94万元，增长19.92%。主要原因是部分项目支出增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

连云港市体育彩票管理中心本年收入预算合计991万元，其中：

一般公共预算收入0万元，占0%；

政府性基金预算收入991万元，占100%；

财政专户管理资金0万元，占0　%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

连云港市体育彩票管理中心本年支出预算合计991万元，其中：

基本支出64.41　万元，占6.5%；

项目支出926.59万元，占93.5%；

单位预留机动经费0万元，占0　%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

连云港市体育彩票管理中心2019年度财政拨款收、支总预算991万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加153万元，增长18.26%。主要原因是预测销量增长，部分项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市体育彩票管理中心2019年财政拨款预算支出　　　991万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加153万元，增长18.26%。主要原因是部分项目支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年预算数相同

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年预算数相同。

（三）其他支出（类）

1．彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出0万元，与上年相比减少0.49万元，减少100%。主要原因是上年预算系统录入时误选科目，2019年更正。

2．彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出991万元，与上年相比增加153.49万元，增长18.33%。主要原因是部分项目支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

连云港市体育彩票管理中心2019年度财政拨款基本支出预算64.41万元，其中：

（一）人员经费54.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。（按“部门预算公开06表　财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费9.99万元。主要包括：水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（按“部门预算公开06表　财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

连云港市体育彩票管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

连云港市体育彩票管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

连云港市体育彩票管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0　%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0　%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港市体育彩票管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港市体育彩票管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市体育彩票管理中心2019年政府性基金支出预算支出991万元。与上年相比增加153万元，增长18.26%。主要原因是部分项目支出增加。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，与上年预算数相同。

2．其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出0万元，与上年相比减少0.49万元，减少100%。主要原因是上年预算系统录入时误选科目，2019年更正。

3．其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出991万元，与上年相比增加153.49万元，增长18.33%。主要原因是部分项目支出增加。

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。2019年度没有安排市级财政政府采购预算指标支出。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计926.59万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。