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连云港市体育彩票管理中心 2018年度部门决算公开

发布时间:2019-08-01 08:57 信息来源:市体彩中心 字号:[ ]

连云港市体育彩票管理中心

2018年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

(一)主要职能:筹集社会资金,兴办体育事业。

1、体育彩票宣传;

2、体育彩票销售;

3、体育彩票管理;

4、其他相关服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合部、财务部、公共关系部、概率和竞猜游戏部、技术部、即开和渠道管理部、党群工作部、市场发展部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入连云港市体育彩票管理中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市体育彩票管理中心。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年我中心在市体育局的坚强领导下,在省体育彩票管理中心的正确指导下,在全市体彩工作人员的辛勤劳动和共同努力下,全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以落实全面从严治党主体责任为主线,以“基层组织规范化建设提升年”为统领,以规范党内政治生活为核心,以夯实党支部工作为基础,以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升为基础,以党员领导干部思想到位、行动对标为关键,聚焦问题、狠抓落实,切实推动党建工作“走在前”。全年中心紧紧围绕建设负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票的发展目标,按照“稳定、调整、创新、提高”的工作方针,抓住持续和提升两大发展主题,精细管理,严格落实,开拓进取,争优创先,各项工作完成情况有了显著提高。2018年主要工作情况如下: 

一、 强化品牌意识,建设责任彩票。

一是加强组织领导。中心成立了责任彩票实体渠道综合治理领导小组,先后同全市网点签订了《责任彩票承诺书》和《关于禁止体育彩票销售网点以非现场方式接受投注数据或者投注要求的说明》。

二是强化运营监管。严格落实《江苏省体育彩票高销量站点跟踪监控暂行办法》,并由专管员进行实地走访调查,对业主和销售员进行责任彩票宣讲培训,确保销售安全;高度重视年底体彩网点的运营安全,制定《连云港市体彩站点冬季安全事项告知书》并下发至全市各网点,加强管控应对可能出现的危机,并要求全市有竞彩权限的网点签阅《关于自觉抵制互联网代购行为的紧急通知》。

二、围绕安全运营,狠抓基础建设。

一是跟进技术系统维护,提供良好技术支持。按照零差错、零事故、零投诉的三零目标,出色完成2018年UMP操作与审核。在全省率先完成了CP86旧终端机的淘汰更换工作。集中整治、维护网点天翼看店系统,修复天翼看店故障,全市上线率排名全省第一。

二是提高全员安全意识,确保各项工作安全运行。加强网点安全管理。贯彻落实《关于开展全市范围内体彩站点安全检查活动的通知》要求,开展专项工作检查,全面排查、消除体彩网点内存在的各类安全隐患。加强即开型彩票安全运营管理。

三是狠抓基础工作建设,提升团队执行力。探索体育彩票新型销售渠道模式;扎实做好“大乐透6亿元大派奖”活动;紧抓世界杯契机,积极开发维护新老客户资源;扎实推进四百计划;持续开展体彩“嘉年华”地推活动,超额完成省中心全年计划任务,完成情况位居全省第一;积极做好实体店形象更新工作,体育彩票实体店形象得到进一步提升,使之更好地适应市场发展、满足客户需求。

三、加强培训指导,提升业务能力。

一是开展“业务发展高质量”专题培训班;二是强化专管员技术培训;三是做好远程培训工作,学员参与率和完成率均位居全省前列。

四、加大公益宣传,树立品牌形象。

一是提升全员宣传水平。在宣传工作“全员化”的基础上,提高宣传员“专业化”水平,着力培养一批宣传工作专业骨干。

二是抓牢宣传阵地。与相关平面媒体、广播电视媒体、网络媒体加强联系,积极组织投稿,推介特色工作,形成全面撒网、多点开花的宣传格局。在不断夯实连云港苍梧晚报、广播电视报的版面位置以及90.2、92.7两个电台频道的基础上,做好市体育局网站体彩板块、信息港体彩板块和微信公众号连云港体彩等新媒体的拓展工作,不断扩大户外媒体、公交站台广告牌的投放量,形成覆盖全市的宣传网络。通过多种形式,全面贯彻体彩玩法相关宣传工作。

三是加强宣传工作的针对性与时效性。依据大乐透6亿大派奖、11选5“2800万大派送”、体彩顶呱刮10周年、6.16彩民节、2018世界杯、体彩爱行走、公益体彩关爱季等重要节点,紧扣活动热点,通过微信、QQ、电视、广告、广播、报纸、横幅、海报等各种方式,开展高频次、高质量、立体式、全覆盖的宣传工作,力争做好活动、打响品牌、提升影响。

五、组织文化活动,强化团队精神。为了丰富职工文化生活,开拓协作精神,我中心开展了多项文化活动。2018年,我中心工会利用职工业余闲暇时间开展了马拉松、足球、掼蛋、观影等能全员参加的文娱活动。这些活动既丰富了职工的业余生活,又拉近了职工之间的距离。通过活动还拓展了大家相互之间的协作精神、团队意识,展示了连云港体彩人良好的精神风貌。

第二部分 连云港市体育彩票管理中心2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

838.00

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

65.35

  其中:政府性基金预算财政拨款

838.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

860.72

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



六、其他收入

0.81

七、文化体育与传媒支出

0.00





八、社会保障和就业支出

0.00





九、医疗卫生与计划生育支出

0.00





十、节能环保支出

0.00





十一、城乡社区支出

0.00





十二、农林水支出

0.00





十三、交通运输支出

0.00





十四、资源勘探信息等支出

0.00





十五、商业服务业等支出

0.00





十六、金融支出

0.00





十七、援助其他地区支出

0.00





十八、国土海洋气象等支出

0.00





十九、住房保障支出

0.00





二十、粮油物资储备支出

0.00





二十一、其他支出

926.07





二十二、债务还本支出

0.00





二十三、债务付息支出

0.00



本年收入合计

838.81

本年支出合计

926.07

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.81

    年初结转和结余

99.54

    年末结转和结余

11.47





总计

938.35

总计

938.35

收入决算表









公开02表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

838.81

838.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.81

229

其他支出

838.81

838.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.81

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

838.00

838.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

838.00

838.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.81

2299901

其他支出

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.81



















注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项







支出决算表








公开03表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

926.07

65.35

860.72

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

926.06

65.35

860.71

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

926.06

65.35

860.71

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

904.29

65.35

838.94

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

21.77

0.00

21.77

0.00

0.00

0.00

























注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。






财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

0.00

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

838.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.0

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

926.07

0.00

926.07



二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00.



二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

838.00

本年支出合计

926.07

               0.00

               926.07

年初财政拨款结转和结余

99.54

年末财政拨款结转和结余

11.47

               0.00

                11.47

一、一般公共预算财政拨款

0.00





二、政府性基金预算财政拨款

99.54











总计

937.54

总计

937.54

0.00

937.54

财政拨款支出决算表(功能科目)





公开05表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

926.07

65.35

860.72

229

其他支出

926.06

65.35

860.71

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

926.06

65.35

860.71

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

904.29

65.35

838.94

2290808

彩票市场调控资金支出

21.77

0.00

21.77











注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)





公开06表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

65.35

52.87

12.48

301

工资福利支出

52.81

52.81

0.00

30101

  基本工资

11.79

11.79

0.00

   30102

津贴补贴

16.41

16.41

0.00

30103

奖金

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

8.59

8.59

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.70

5.70

0.00

30109

职业年金缴费

4.02

4.02

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.56

2.56

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.12

0.12

0.00

30113

住房公积金

3.52

3.52

0.00

30114

医疗费

0.10

0.10

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12.48

0.00

12.48

30201

办公费

0.00

0.00

0.00

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.15

0.00

0.15

30206

电费

2.00

0.00

2.00

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.54

0.00

0.54

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.15

0.00

0.15

30216

培训费

0.24

0.00

0.24

30217

公务接待费

0.07

0.00

0.07

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.38

0.00

0.38

30229

福利费

0.45

0.00

0.45

30231

公务用车运行维护费

8.50

0.00

8.50

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.06

0.06

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.06

0.06

0.00

30303

退职业(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30702

国外债务付息

0.00

0.00

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

031021

文物陈列品购置

0.00

0.00

0.00

31022

无形资产购置

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

0.00

0.00

0.00

31201

资本金注入

0.00

0.00

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

0.00

031299

其他对企业补助

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:1.本30704表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)





公开07表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

此表为空表,本年度无相关业务发生。  

































注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)





公开08表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

此表为空表,本年度无相关业务发生。  



301

工资福利支出




30101

  基本工资




……

  ……




302

商品和服务支出




30201

  办公费




……

  ……




303

对个人和家庭的补助




30301

  离休费




……

  ……




310

其他资本性支出




……

  ……









注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心







金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

此表为空表,本年度无相关业务发生。








相关统计数:



项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)


因公出国(境)人次数(人)




公务用车购置数(辆)


公务用车保有量(辆)




国内公务接待批次(个)


国内公务接待人次(人)




国(境)外公务接待批次(个)


国(境)外公务接待人次(人)




召开会议次数(个)


参加会议人次(人)




组织培训次数(个)


参加培训人次(人)




注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开10表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心






金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

99.54

838.00

926.07

65.35

860.72

11.47

229

其他支出

99.53

838.00

926.06

65.35

860.71

11.47

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

99.53

838.00

926.06

65.35

860.71

11.47

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出 

77.76

838.00

904.29

65.35

838.94

11.47

2290808

彩票市场调控资金支出 

21.77

0.00

21.77

0.00

21.77

0.00

















注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。


机关运行经费支出决算表



公开11表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

此表为空表,本年度无相关业务发生。 

302

商品和服务支出


30201

  办公费


30202

  印刷费


30203

  咨询费


30204

  手续费


30205

  水费


30206

  电费


……

  ……





注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表




公开12表

部门名称:连云港市体育彩票管理中心



单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

合计

此表为空表,本年度无相关业务发生。



一、货物




二、工程




三、服务




注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市体育彩票管理中心2018年度收入、支出总计938.35万元,与上年相比收、支总计各增加127.28万元,增长15.69%。其中:

(一)收入总计938.35万元。包括:

1.财政拨款收入838.00万元,为当年从财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加39.62万元,增长4.96 %。主要原因是省级专项经费拨款收入支出较上年增加。

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0   万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

6.其他收入0.81万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为连云港市体育彩票管理中心取得的利息收入。与上年相比减少0.24万元,减少22.86 %。主要原因是利息收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。本年度无相关业务发生。

8.年初结转和结余11.47万元,主要为连云港市体育彩票管理中心上年结转本年使用的体育彩票销售机构的业务费等资金。

(二)支出总计938.35万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

3.其他支出(类)支出926.07万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加215.59万元,增加30.34%。主要原因是中央及省级专项经费拨款支出较上年增加。

4.结余分配0.81万元,为单位当年结余的分配情况,主要是连云港市体育彩票管理中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少0.24万元,减少22.86 %。主要原因是利息减少。

5.年末结转和结余11.47万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为连云港市体育彩票管理中心本年度(或以前年度)收到的省级专项营销资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市体育彩票管理中心本年收入合计838.81万元,其中:财政拨款收入838.00万元,占99.90%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.81万元,占0.10%。

三、支出决算情况说明

连云港市体育彩票管理中心本年支出合计926.07万元,其中:基本支出65.35万元,占7.06%;项目支出860.72万元,占92.94%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市体育彩票管理中心2018年度财政拨款收、支总决算937.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加127.70万元,增长15.77%。主要原因是中央及省级专项经费财政拨款收入支出较上年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市体育彩票管理中心2018年财政拨款支出926.07万元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比,财政拨款支出增加215.77万元,增长30.38 %。主要原因是中央及省级专项经费财政拨款支出较上年增加。

连云港市体育彩票管理中心2018年度财政拨款支出年初预算为838万元,支出决算为926.07万元,完成年初预算的 110.51 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加中央及省级专项经费财政拨款支出。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

(三)其他支出(类)

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为838万元,支出决算为904.29万元,完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金。

2.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.77万元。决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市体育彩票管理中心2018年度财政拨款基本支出65.35万元,其中:

(一)人员经费52.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

(二)公用经费12.48万元。主要包括:水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市体育彩票管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出   0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。连云港市体育彩票管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市体育彩票管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:

(一)人员经费0万元

(二)公用经费0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市体育彩票管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元,完成预算的100%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

连云港市体育彩票管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。2018 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

连云港市体育彩票管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。2018年度全年组织培训0个,组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市体育彩票管理中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余99.54万元,本年收入决算838万元,本年支出决算926.07万元,年末结转和结余11.47万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出决算904.29万元,主要是用于连云港市体育彩票管理中心营销人员劳务经费、彩票行业运行经费、广告宣传经费、站点奖励经费、赣榆区体彩办经费等项目支出。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)支出决算21.77万元,主要是用于2018年销售网点形象更新。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本年度无相关业务发生,与上年相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出   0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计96万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



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