连云港市体育局2017年度部门预算公开及说明

一、单位概况

    （一）主要职能。

       1.贯彻执行国家、省体育工作的方针政策和各项法规；拟定我市体育工作的有关政策并监督实施。

       2.推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

       3.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。加强社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施建设及监督管理。

       4.统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目的设置和重点布局；指导、协调全市业余体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

       5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

       6.拟订全市体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行管理。

       7.指导、管理全市体育外事工作，开展对外和与港澳台的体育交流与合作。

       8.指导体育宣传、体育科技工作，组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训计划。

       9.指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

      10.承办市政府交办的其他事项。

     （二）2017年度主要工作任务及目标。

    （一）大力发展公共体育服务体系。加快体育惠民建设，推进公共体育服务覆盖城乡。

        一是大力加强体育组织网络建设。积极发展城乡基层体育健身组织，开展3A级体育社团创建工作，加强规范化建设，推进基层体育组织建设，实现体育总会、老年体育协会、社会体育指导员协会乡镇、街道全覆盖。注重社会体育指导员队伍管理，着力提高上岗到岗率，为广大群众提供科学健身指导。

       二是推进全民健身中心建设。开展市全民健身中心（南广场）改造前期准备工作，力争2016年开工建设。启动海州区全民健身中心建设，推进灌南县体育中心建设，力争部分场馆竣工。

       三是推进全民健身示范点建设。建设社区、行政村健身设施示范点，开展职工体育示范单位创建，推动全民健身工作整体推进。加快乡镇全民健身中心升级改造，建设400个行政村篮球场、30片乡镇多功能体育场。完成四县县城“十分钟体育健身圈”建设。完善提高城区“十分钟体育健身圈”设施、服务，为群众提供便捷的健身服务。

       四是广泛开展全民健身活动。坚持整体推进与分类指导相结合，推动青少年、老年人、妇女、职工、农民等群体健身活动的开展，实现人群体育的均衡发展。组织好全民健身日等活动，举办大型全民健身活动30项以上。打造“一县一品”、“一区一品”的特色活动品牌。积极推进体育进农村、进社区、进企业、进学校，实现全民健身活动常态化、生活化。

       五是积极推动全民健身活动的社会化。加快整合社会资源，鼓励和推动各级体育社团、企事业单位等社会组织建设体育健身设施，开展体育竞赛和活动。提高现有体育场地设施的开放利用率，努力建立学校体育场地设施开放的长效机制。继续加强对高危险性体育项目的科学管理，开展全民健身活动状况调查，完成全国国民体质监测普查。加强国民体质监测工作, 监测人数10000人，为科学指导全民健身提供依据。

    （二）着力提高竞技体育实力。夯实业余训练基础，提高竞技体育实力。

       一是有效整合业余训练资源。科学制定训练备战计划，提高基础大项的整体实力，做大做强重点优势项目，积极扶持新建项目和潜优势项目，稳步推进球类集体项目的发展。加快整合业余训练资源，努力夯实市、县业余训练基础。优化机构、人员、场地设施、运动队，完善壮大以新体校为主体的区域性业余训练中心。继续推进教体结合，推进市队校办、市队企办、市队俱乐部办等，举办全市田径运动会等青少年体育竞赛10项以上。努力实现人才、教学、场地、设施等共享。

       二是抓好人才队伍建设。坚持以人为本，立足当前，着眼未来，进一步抓好人才队伍的调整和建设工作。建立一支责任心强、业务精通、团结协作，敢于管理、擅于管理的高素质干部队伍、教练员队伍结构，构筑起具有连云港特色的人才遴选聘用机制。积极做好连云港籍运动员参加青奥会备战参赛，力争取得好成绩。

       三是狠抓训练规范管理。将训练规范管理工作作为项目生存的生命线，以目标凝聚人心，以目标激励斗志，以目标激发活力。建立教练员年度岗位考评机制，全面推进训练工作规范化、系统化。大力加强队风建设，切实加强运动队的思想教育和法制教育，严肃组织纪律，严格队伍管理，增强队伍的凝聚力和战斗力。

     （三）大力培育体育产业市场。认真贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，培育体育市场体系，扩大体育消费需求。

       一是明确体育产业重点。出台全市体育产业发展重点领域和对策措施，统筹规划、合理布局全市体育产业发展。用好体育产业发展引导资金，大力扶持体育产业向规模化发展。

       二是拓展体育彩票市场。进一步完善体育彩票发行管理体制，大力推进系统建设、组织建设和队伍建设。加大站点基础建设力度，不断提高管理和服务水平，努力提高传统彩票销售份额，推动体彩工作再上新台阶。

       三是发展体育竞赛市场。大力开发体育竞赛表演市场，积极承办省级以上高水平体育赛事，推进体育竞赛规范化管理、市场化运作，努力培育传统体育赛事品牌。

       四是加强体育场馆建设运营。开展体育系统场馆资源，特别是市、县体育中心综合开发经营的研究，积极探索新的管理体制和运行机制，鼓励引导社会力量参与体育场馆运营管理，提高设施综合利用率和运营能力。

     （三）部门机构设置和所属单位情况。

       内设机构：办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、监察室

      二、2017年度部门预算说明

      根据《连云港市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（连财预【2016】8号），“勤俭节约、统筹兼顾、全面规范、公开透明”的基本原则，保人员支出这条主线开展预算编制及工作：一是基本支出预算编制全面、完整、准确反映部门和单位的人员信息情况、开支情况等；二是专项支出预算编制紧密结合学校的职能特点和发展规划要求，加大专项支出的整合力度，优化专项资金支出结构，强化资金绩效管理；三是严格控制“三公经费”支出。

     （一）收入预算

        2017年市体育局经市人大批准下达的收入预算为601.8万元，其中：公共财政预算资金535.8万元，其他收入66万元。2017年预算收入比2016年预算收入少30.43万元，减少5%。

     （二）支出预算

 2017年市体育局经市人大批准下达的支出预算为601.8万元，其中：基本支出472.26万元，包括工资福利支出337万元、对个人和家庭的补助支出82.65万元、商品和服务支出52.61万元，该项支出主要用于维持局机关正常工作运转；项目支出129.54万元，主要为体育事业发展支出。比2016年预算减少30.43万元，减少 5%。 

 （三）2017年机关运行经费预算说明

 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算498.31万元，比2016年增加37.48万元，增长7%。

     （四）2017年“三公”经费预算说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       2017年，市体育局 “三公”经费支出预算为8.02万元，其中：公务用车购置及运行费预算安排3万元，占“三公”经费支出预算37%，本年度市体育局无公务用车购置费安排，3万元全部用于公务用车运行维护；公务接待费预算安排万0.84元，占“三公”经费支出预算1%。

2017预算表