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连云港市体育局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-02 15:46 信息来源:局财务室 字号:[ ]

第一部分部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

       1.贯彻执行国家、省体育工作的方针政策和各项法规;拟定我市体育工作的有关政策并监督实施。 

       2.推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。 

       3.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测工作。加强社会体育指导工作队伍建设,指导公共体育设施建设及监督管理。 

       4.统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目的设置和重点布局;指导、协调全市业余体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。 

       5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。 

       6.拟订全市体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行管理。 

       7.指导、管理全市体育外事工作,开展对外和与港澳台的体育交流与合作。 

  8.指导体育宣传、体育科技工作,组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育,制定并实施体育培训计划。 

  9.指导市体育总会,负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。 

      10.承办市政府交办的其他事项。 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括连云港市体育局内设办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处4个处室本部门下属单位包括:连云港市体育运动学校连云港市体育运动学校、连云港市体育馆、连云港市游泳馆、连云港市体彩中心、国民体质监测中心5个事业单位

2. 从决算单位构成看,纳入连云港市体育局部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:连云港市体育局部门本级连云港市体育运动学校、连云港市体育馆、连云港市游泳馆

三、2017年度主要工作完成情况

(一)全力推进“健康连云港”建设。一是积极推动全民

健身活动开展。制定实施“港城健身大联动活动”方案,举办市龙舟、自行车、健身气功等比赛34项。市级体育协会组织中国连云港体育舞蹈公开赛、市职工足球等比赛247项。常年参加体育锻炼人口保持35%以上,实现体育人群均衡发展。二是开展国民体质监测“走社区、进农村”活动。设置国民体质监测点50个,组织开展国民体质监测15000人次。开展科学健身大讲堂8期,参加群众1800人次。三是积极推动全民健身组织网络化。基层体育俱乐部建成率达100%,组织各类活动200多项。举办社会体育指导员培训班6期,培训社会体育指导员320人次。四是积极推进场馆对社会开放。制定方案,筹措资金,免费健身券发放26万元,全市体育场馆全部实现免费、低收费开放。

(二)加快体育惠民工程建设。积极推进城乡公共体育设施一体化,积极打造群众满意的体育生活圈。一是完善城市10分钟体育健身圈”。完成50片社区健身设施建设。二是加大全民健身中心建设力度。市全民健身中心完成工程桩施工,支护桩施工进场,海州区全民健身中心开工建设。三是加快农村体育设施建设。完成22个乡镇完成以灯光篮球场、门球场、羽毛球场为主要内容的全民健身工程建设。

(三)科学优化竞技体育训练布局。进一步调整布局,优化结构,提高效益,提高了竞技体育整体实力。设置业余训练项目21个,完成省运动员注册970名。组建市体育局训练中心,创新体制机制,加快整合业余训练资源,积极创建、巩固提高国家、省高水平基地、俱乐部建设,搭建高水平业余训练平台。建立教练员年度岗位考评机制,全面推进了训练工作规范化、系统化。

(四)积极培育体育产业市场。积极培育体育市场,拉动体育消费。推进大型体育场馆免费、低收费对社会开放,积极争取省级体育产业发展引导资金210万元,扶持体育产业项目4个。开展市级体育产业发展引导资金审核,扶持体育产业项目12家共250万元,全市有一定规模的体育产业企业年营运收入约40亿元。积极拓展体育彩票市场,销量超过7.7亿元, 同比增长21.74%,创历史新高。举办连云港-徐圩国际马拉松比赛省级以上高水平体育赛事4项、市级比赛8项,促进了竞赛市场繁荣



第二部分 连云港市体育局部门2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

5102.06

一、一般公共服务支出

184.35

一、基本支出

14708.94

  其中:政府性基金预算财政拨款

4085.5

二、外交支出

0.00

二、项目支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

100

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.03

七、文化体育与传媒支出

850.83

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

45.67

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

13528.09

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

5,102.09

本年支出合计

14708.94

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

11925.75

    年末结转和结余

2318.91

0.00

总计

17027.85

总计

17027.85

收入决算表

公开02

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

5102.09

5102.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

201

一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

786.55

786.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

786.55

786.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

498.31

498.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070304

运动项目管理

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

22.50

22.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

体育训练

209.5

209.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

38.04

38.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.67

45.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.67

45.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

32.43

32.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4085.53

4085.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4085.53

4085.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

4085.53

4085.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

注:科目编码科目名称均为必填项

支出决算表

公开03

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

14708.94

14708.94

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

850.83

850.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

850.83

850.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

498.33

498.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2070304

运动项目管理

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

51.17

51.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

体育训练

209.5

209.5

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

68.04

68.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.67

45.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.67

45.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

32.43

32.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13528.09

13528.09

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

13528.09

13528.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

13528.09

13528.09

0.00

0.00

0.00

0.00

注:科目编码科目名称均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1016.56

一、一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

4085.50

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

100.00

100.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

850.81

850.81

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

45.67

45.67

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、其他支出

13528.09

0.00

13528.09

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

5102.06

本年支出合计

14708.92

1180.83

13528.09

年初财政拨款结转和结余

11925.61

年末财政拨款结转和结余

2318.75

0.00

2318.75

一、一般公共预算财政拨款

164.26

二、政府性基金预算财政拨款

11761.34

总计

17027.67

总计

17027.67

1180.83

15846.84

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14708.92

14708.92

0.00

201

一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

20199

其他一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

205

教育支出

100.00

100.00

0.00

20502

普通教育

100.00

100.00

0.00

2050203

初中教育

100.00

100.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

850.81

850.81

0.00

20703

体育

850.81

850.81

0.00

2070301

 行政运行

498.31

498.31

0.00

2070304

运动项目管理

17.96

17.96

0.00

2070305

体育竞赛

51.17

51.17

0.00

2070306

体育训练

209.5

209.5

0.00

2070308

群众体育

68.04

68.04

0.00

2070399

  其他体育支出

5.83

5.83

0.00

221

住房保障支出

45.67

45.67

0.00

22102

住房改革支出

45.67

45.67

0.00

2210201

住房公积金

32.43

32.43

0.00

2210202

提租补贴

13.24

13.24

0.00

229

其他支出

13528.09

13528.09

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

13528.09

13528.09

0.00

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

13528.09

13528.09

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

财政拨款基本支出决算表经济科目)

公开06

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

14708.92

992.02

13716.90

301

工资福利支出

549.11

549.11

0.00

30101

  基本工资

168.87

168.87

0.00

30102

津贴补贴

176.42

176.42

0.00

30103

奖金

72.85

72.85

0.00

30104

其他社会保障缴费

93.34

93.34

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

37.64

37.64

0.00

302

商品和服务支出

13716.90

0.00

13716.90

30201

  办公费

30.96

0.00

30.96

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

1.89

0.00

1.89

30206

电费

4.16

0.00

4.16

30207

邮电费

4.8

0.00

4.8

30208

取暖费

8.18

0.00

8.18

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修()

11067.21

0.00

11067.21

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

2.92

0.00

2.92

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

1.22

0.00

1.22

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

5.10

0.00

5.10

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

42.19

0.00

42.19

30239

其他交通费用

1.22

0.00

1.22

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

2547.05

0.00

2547.05

303

对个人和家庭的补助

442.91

442.91

0.00

30301

  离休费

30.00

30.00

0.00

30302

退休费

27.74

27.74

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

309.5

309.5

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

32.43

32.43

0.00

30312

提租补贴

43.24

43.24

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30314

采暖补贴

0.00

0.00

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目)

公开07

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1180.83

1180.83

0.00

201

一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

20199

其他一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

184.35

184.35

0.00

205

教育支出

100.00

100.00

0.00

20502

普通教育

100.00

100.00

0.00

2050203

初中教育

100.00

100.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

850.81

850.81

0.00

20703

体育

850.81

850.81

0.00

2070301

行政运行

498.31

498.31

0.00

2070304

运动项目管理

17.96

17.96

0.00

2070305

体育竞赛

51.17

51.17

0.00

2070306

体育训练

209.5

209.5

0.00

2070308

群众体育

68.04

68.04

0.00

2070399

其他体育支出

5.83

5.83

0.00

221

住房保障支出

45.67

45.67

0.00

22102

住房改革支出

45.67

45.67

0.00

2210201

住房公积金

32.43

32.43

0.00

2210202

提租补贴

13.24

13.24

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济科目)

公开08

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

1180.83

992.02

188.81

301

工资福利支出

549.11

549.11

0.00

30101

  基本工资

168.87

168.87

0.00

30102

津贴补贴

176.42

176.42

0.00

30103

奖金

72.85

72.85

0.00

30104

其他社会保障缴费

93.34

93.34

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

37.64

37.64

0.00

302

商品和服务支出

188.81

0.00

188.81

30201

  办公费

30.96

0.00

30.96

30202

印刷费

0.00

.0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

.0.00

0.00

30204

手续费

0.00

.0.00

0.00

30205

水费

1.89

.0.00

1.89

30206

电费

4.16

0.00

4.16

30207

邮电费

4.3

0.00

4.3

30208

取暖费

0.00

.0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

.0.00

0.00

30211

差旅费

0.87

0.00

0.87

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修()

3.79

0.00

3.79

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

1.78

0.00

1.78

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

1.09

0.00

1.09

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

5.10

0.00

5.10

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.32

0.32

0.32

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

134.55

0.00

134.55

303

对个人和家庭的补助

442.91

442.91

0.00

30301

  离休费

30.00

30.00

0.00

30302

退休费

27.74

27.74

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

309.5

309.5

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

32.43

32.43

0.00

30312

提租补贴

43.24

43.24

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30314

采暖补贴

0.00

0.00

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

1.78

0.00

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

国内公务接待批次()

20

国内公务接待人次()

150

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

30

参加会议人次()

1000

组织培训次数()

0

参加培训人次()

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11761.34

4085.50

13528.09

13528.09

0.00

2318.75

229

其他支出

11761.34

4085.50

13528.09

2318.75

0.00

2318.75

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

11761.34

4085.50

13528.09

13528.09

0.00

2318.75

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

11761.34

4085.50

13528.09

13528.09

0.00

2318.75

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码科目名称均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开11

部门名称:连云港市体育局

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

188.81

302

商品和服务支出

188.81

30201

  办公费

30.96

30202

  印刷费

0.00

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

1.89

30206

  电费

4.16

30207

邮电费

4.30

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

0.87

30212

因公出国(境)费用

0.00

30213

维修(护)费

3.79

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

1.78

30216

培训费

0.00

30217

公务接待费

1.09

30218

专用材料费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

5.10

30229

福利费

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30239

其他交通费用

0.32

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

134.55

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
   2.“科目编码科目名称均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12

部门名称:连云港市体育局

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

5.00

5.00

0.00

一、货物

5.00

5.00

0.00

二、工程

0.00

0.00

5.00

三、服务

0.00

0.00

0.00

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市体育局2017年度收入、支出总计17027.85万元,与上年相比收、支总计各增加793.50万元,增长4.9%。主要原因是公益金今年安排南广场改造资金增加。其中:全民健身活动中心建设工程793.5万。

(一)收入总计5102.06万元。包括:

1.财政拨款收入5102.06万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少6466.14万元,减少56%。主要原因是工程项目减少

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元,。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.03万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为连云港市体育局取得的利息收入。与上年相比增加0.03万元,增长100%。主要原因是利息增加

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余   11925.75  万元,主要为连云港市体育局上年结转本年使用的公益金资金

(二)支出总计  14708.94  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  184.35 万元,主要用于全民健身活动中心建设。与上年相比增加2.11万元,增加1%。主要原因是工程量增加

2.公共安全(类)支出0万元。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余  2318.91  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为体育局本年度预算安排的全民健身活动中心建设工程项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市体育局本年收入合计 5102.09 万元,其中:财政拨款收入5102.06万元,占99.99%;其他收入0.03万元,占0.01%

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

连云港市体育局本年支出合计14708.94万元,其中:基本支出14708.94万元,占100%;项目支出0万元,;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市体育局2017年度财政拨款收、支总决算17027.85万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加793.50万元,增长4.9%。主要原因是工程项目增加

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市体育局2017年财政拨款支出14708.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加10042.77万元,增长215.23%。主要原因是工程项目增加

连云港市体育局2017年度财政拨款支出年初预算为535.80万元,支出决算为14708.92万元,完成年初预算的2745.22%。决算数大于年初预算的主要原因是项目增加。其中:工程项目增加.

(一)一般公共服务(类)

1人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为535.80万元,支出决算为14708.92万元,完成年初预算的2745.22%。决算数大于预算数的主要原因项目增加

2……

(二)公共安全(类)

1公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市体育局2017年度财政拨款基本支出14708.92万元,其中:

(一)人员经费992.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13716.90万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市体育局2017年一般公共预算财政拨款支出1180.83万元,与上年相比增加272.05万元,增长23%。主要原因是工程项目增加连云港市体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1180.83万元,支出决算为1180.83万元,完成年初预算的100%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1180.83万元,其中:

(一)人员经费549.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费631.72万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市体育局2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出1.09 万元,占三公经费的100%

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。 2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费1.09万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出1.09万元,完成预算的129.76%,比上年决算减少1.28万元。国内公务接待主要为接待2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待50批次,159人次。连云港市体育局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.78万元,完成预算的104%,比上年决算增加1.78万元,主要原因为上年决算会议费为0万元;决算数大于预算数2017 年度全年召开会议30,参加会议1000人次。连云港市体育局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少1万元;决算数小于预算数。2017年度全年组织培训0个,组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市体育局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 11761.34 万元,本年收入决算4085.5万元,本年支出决算13528.09万元,年末结转和结余2318.75万元。具体支出情况如下:

1城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算13528.09万元,主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出188.81  万元,比2016年增加57.26万元,增长43.53 %。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额5.00万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至 2017 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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